1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-328-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles Escuela G-857 San Ramón: Traspaso Munic. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 64790 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2026 Título Descripción Plazo Entrega Entrega a Domicilio, Sector San Raón - para el día Miércoles 17 de Junio de 2026. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MM Razón Social COMERCIALIZADORA MM SPA R.U.T. 78.136.158-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112002 Carnes congeladas procesadas y preparadas 31 Unidad Kilo Posta Negra Vacuno. Kilo Posta Negra Vacuno. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.000 $ 341.000

Total Neto	$ 341.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.790
TOTAL OC	$ 405.790