1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículo HJYR-31 Traspaso Municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 55520,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Regeneración DPF Regeneración DPF $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261 47131816 Desodorantes 1 Unidad Pino Aromático Pino Aromático $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Cambio de Neumáticos Cambio de Neumáticos $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 39121549 Termostato 1 Unidad Termostato Termostato $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 292.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.521
TOTAL OC	$ 347.736