1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-340-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq Insum Ferret para Esc. Cerro Fdo Trasp. Munici Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado traspaso municipal del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 36269,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2 Unidad Ripio Mts3 Ripio Mts3 $ 26.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.520 11111701 Arena silícea 2 Unidad Arena Mts3 Arena Mts3 $ 26.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.520 30111601 Cemento 22 Unidad Cemento Saco Cemento Saco $ 3.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.770 $ 77.770 31162004 Clavos de mampostería 8 Unidad Kilos Clavos Corrientes 4 Kilos Clavos Corrientes 4 $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080

Total Neto	$ 190.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.269
TOTAL OC	$ 227.159