1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-367-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para Sala Cuna-Jardín Turúa.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-25-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna * Impuesto 10415,5112 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 100 Unidad Servilleta Papel Abolengo.- Servilleta Papel Abolengo.- $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.182 14111704 Papel higiénico 100 Unidad Papel Higiénico Unidad Confort Doble Hoja.- Papel Higiénico Unidad Confort Doble Hoja.- $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.818 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillones Clorinda Grande.- Escobillones Clorinda Grande.- $ 2.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.818 $ 4.818

Total Neto	$ 54.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.416
TOTAL OC	$ 65.234