1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-457-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Conetorización, red LAN e internet. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir servicio de conexión, canalización red internet computadores Odicinas Daem. Fondos 2007. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna -1 Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS HUMBERTO VILUNIR AGUAYO R.U.T. 12.330.787-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios Conetorización y canalización de cable estructurado de red de datos. $ 62.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios Configuración de sierte computadores a red LAN internet. $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390