1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-483-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Fotocopiadoras RICOH DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 130910 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad Mano de Obra para ambas máquinas MP Mano de Obra. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 44101706 Fotoconductores o unidades de imagen 2 Unidad Unidad Fotoconductor para ambas máquinas MP-171. Unidad Fotoconductor. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 44103005 Conjuntos o lámparas de rodillo térmico 2 Unidad Kit Fusor para ambas máquinas MP-171 Kit Fusor. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 26111802 Correas de distribución de engranaje 2 Unidad Engranaje Fusor para ambas máquinas MP-171 Engranaje Fusor. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 689.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.910
TOTAL OC	$ 819.910