1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-5-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Detergente OMO para Internado Liceo C-90 Tirúa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 1365,15 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad OMO de 1000 Gramos. OMO de 1000 Gramos. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185

Total Neto	$ 7.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.365
TOTAL OC	$ 8.550