1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-525-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA ESC. F-866 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-19-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Los Philos S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 17035,78 Dirección de Envío de la Factura Los Philos S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 Título Descripción FECHA DE ENTRAGA DE PRODUCTOS. LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN PARA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2012. A LAS 9:00 EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. DESPACHO DE PRODUCTOS PARA ENVIO DE PRODUCTOS, CONTACTARSE CON LA AYUDANTE DE BODEGA, LA SEÑORITA ARIELA CONDEZA.   TELEFONO.: 99302727. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 34 Unidad 34 BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS (COCA COLA, FANTA Y SPRITE). 34 BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS (COCA COLA, FANTA Y SPRITE). $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.302 $ 44.302 50221202 Cereales en barra 360 Unidad 360 CHOCMAN. 360 CHOCMAN. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360

Total Neto	$ 89.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.036
TOTAL OC	$ 106.698