1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-580-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de intervención para Integración. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 5825,4 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor farmaciaunionltda Razón Social FARMACIA UNION LIMITADA R.U.T. 79.617.430-7 Sucursal farmaciaunionltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295458 Equipo de secado o empolvado para guantes quirúrgi 3 Caja Guantes vinílicos. Guantes vinílicos. $ 6.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 2 Caja Bajadas lenguas 100 unid. Bajadas lenguas 100 unid. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 30.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.825
TOTAL OC	$ 36.485