1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-618-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMO PARA IMPRESORA. ESC. G-443 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Los Philos S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 25479 Dirección de Envío de la Factura Los Philos S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS. PARA ENVÍO DE PRODUCTOS CONTACTARSE CON LA AYUDANTE DE BODEGA, LA SEÑORITA ARIELA CONDEZA. TELEFONO.: 75849325. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad 6 TONER 1170 /D/S15/LDO15 PARA FOTOCOPIADORA RICOH. 6 TONER 1170 /D/S15/LDO15 PARA FOTOCOPIADORA RICOH. $ 22.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.100 $ 134.100

Total Neto	$ 134.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.479
TOTAL OC	$ 159.579