Orden de Compra. Nº4857-651-SE23 "Adq.Mat Mapuche para Esc.G836 fndo ELCIS23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-651-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adq.Mat Mapuche para Esc.G836 fndo ELCIS23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-61-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 34960
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sakinko
Razón Social CECILIA MARGARITA OÑATE NOVOA
R.U.T. 13.960.432-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sakinko
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común30UnidadGreda De Fábrica Kilo Greda De Fábrica Kilo $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
11151508
Fibras de lana20UnidadMadeja De Lana Acrílico 50 Grs. Distintos Colores Madeja De Lana Acrílico 50 Grs. Distintos Colores $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60122901
Cuentas de plástico pequeñas12UnidadMostacilla Material Plástico O Cristal /Bolsita De 100 Grs Plasticas Mostacilla Material Plástico O Cristal /Bolsita De 100 Grs Plasticas $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11111808
Arcilla común12UnidadPaletas De Madera Para Trabajar Greda Distintas Formas Paletas De Madera Para Trabajar Greda Distintas Formas $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 184.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.960
TOTAL OC $ 218.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.