1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-70-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4857-19-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-19-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna * Impuesto 190 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES EN GENERAL EN GENERAL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE TIRUA.-   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 1.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190
TOTAL OC	$ 1.190