1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-700-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. Alim Perec para Escuelas Fdo Traspaso Municip Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TRASPASO MUNICIPAL del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 8162,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELINA FLORINDA Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO R.U.T. 9.949.876-5 Sucursal ELINA FLORINDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 24 Unidad bolsas picnic sandwich queso, jugo, cereal bar, yogurth, galleta y fruta bolsas picnic sandwich queso, jugo, cereal bar, yogurth, galleta y fruta $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.960 $ 42.960

Total Neto	$ 42.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.162
TOTAL OC	$ 51.122