1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-707-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. Mat. de Aseo para Esc. G-857- Tras. Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-85-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TRASPASO MUNICIPAL 2019 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 15922 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELINA FLORINDA Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO R.U.T. 9.949.876-5 Sucursal ELINA FLORINDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 13 Unidad Trapero Doble Ojal para Piso. Trapero Doble Ojal para Piso. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad Limpiador Cif Desinfectante Gel Cloro Baño 900 ml Limpiador Cif Desinfectante Gel Cloro Baño 900 ml $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 83.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.922
TOTAL OC	$ 99.722