1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Transporte G-439, Linea 1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Operación, SEP, FAEP y Otros. del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roberto carlo Razón Social ROBERTO CARLO JIMENEZ TAMARIN R.U.T. 13.581.349-4 Sucursal roberto carlo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Contrato de Suministro para Transporte Escolar Unidad Educativa G-439 Primer Agua; Línea N°1.- Transporte escolar escuela primer agua. recorrido 1 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto