1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-751-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Transporte para Escuela G-439 Primer Agua L1: FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar Proveniente de Licitación 4857-52-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gastonsaez Razón Social GASTÓN OSVALDO SÁEZ CUEVAS R.U.T. 12.564.417-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gastonsaez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad Servicio de Transporte Escolar para Escuela G-439 Primer Agua año 2025. Dias Trabajados: 20 Mes: Noviembre 2025. Servicio de Transporte Escolar para Esc.G-439 Primer Agua año 2025 $ 103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.000 $ 2.060.000

Total Neto	$ 2.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.060.000

Justificación de exención de impuesto