1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-758-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para Escuela G-857 San Ramón. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 597 del sistema 215.22.04.012. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santos hnos ltda Razón Social SANTOS HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.161.383-9 Sucursal santos hnos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101701 Palas excavadoras 3 Unidad Pala Punta Huevo Gde C/ Mango de Madera Pest. Tor Pala Punta Huevo Gde C/ Mango de Madera Pest. Tor $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 27112004 Palas 10 Unidad Pala Carbonera M. Madera 71 cm Pala Carbonera M. Madera 71 cm $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 24101506 Carretillas de mano 2 Unidad Carretilla de Mano Lioi Carretilla de Mano Lioi $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920