1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-773-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículos DAEM - mes Noveimbre 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 343476,87 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lagazzi Razón Social HUMBERTO GERARDO LAGAZZI FAUNDEZ R.U.T. 12.038.017-6 Sucursal Lagazzi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Global Reparaciones y Mantenciones a Vehículos del Departamento de Educación Municipal (transporte escolar, bibliomóvil) ; mes de Noviembre 2011. Reparaciones y Mantenciones a Vehículos del Departamento de Educación Municipal (transporte escolar y bibliomóvil); mes de Noviembre 2011. $ 1.807.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.773 $ 1.807.773

Total Neto	$ 1.807.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.477
TOTAL OC	$ 2.151.250