Orden de Compra. Nº4857-784-SE23 "Transporte Esc. Mapudungun G-857 Línea 2."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-784-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Transporte Esc. Mapudungun G-857 Línea 2.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-29-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa maril
Razón Social AROLDO ENRIQUE MARIL CATRILELBUN
R.U.T. 12.737.195-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresa maril
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de Transporte Escola, Unidad Educativa G-857 Mapudungun - San Ramón. Línea N2. Valor Diario: $127.200 Días Trabajados mes Septiembre: 16.Se Ofrece Transporte Escolar Municipal para Escuela San Ramón; Valor Diario del Servicio: 127.200 Exento de IVA. $ 2.035.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.200 $ 2.035.200
Total Neto $ 2.035.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.035.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.