1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-79-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención para Minibús Escolar CX CX-38 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 2235,2940887 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LTDA. R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 1 Unidad Aromatizador. Aromatizador. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolleta H.7 Ampolleta H.7 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 31163215 Perno estriado 1 Unidad Perno Rueda. Perno Rueda. $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983

Total Neto	$ 11.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235
TOTAL OC	$ 14.000