1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-80-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención para Minibús Escolar CX CX-39 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 6402,5208352 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LTDA. R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad Balatas. Balatas. $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529 39101606 ampolletas de arco 6 Unidad Ampolletas Cola de Pescado. Ampolletas Cola de Pescado. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 15121504 Aceite hidráulico 1 Unidad W.40 W.40 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Parche Grande de Neumático. Parche Grande de Neumático. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 33.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.403
TOTAL OC	$ 40.100