1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-813-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención Furgón Escolar DAEM BK DV-55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 10944,9578945 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORZA ESTREMA E.I.R.L. Razón Social ESTACION DE SERVICIO HUMBERTO LAGAZZI E.I.R.L. R.U.T. 76.183.803-2 Sucursal FORZA ESTREMA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Cambio Aceite. Cambio Aceite. $ 24.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.706 $ 24.706 11101501 Mica 1 Unidad Mica. Mica. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 32131003 Pastillas de semiconductor 1 Unidad Pastillas Traseras. Pastillas Traseras. $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933

Total Neto	$ 57.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.945
TOTAL OC	$ 68.550