1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-824-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención Reparación Vehículo CT ZX-14 FAEP 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 98990 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101714 Transportadores de Aire 1 Unidad Filtro de Aire Filtro de Aire $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Cambio de Aceite con Filtro 5.000 KM Cambio de Aceite con Filtro 5.000 KM $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 44121713 Plumillas 1 Unidad Plumillas Plumillas $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 26101615 Alternadores 1 Unidad Alternador H 1 Alternador H 1 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.990
TOTAL OC	$ 619.990