1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios para Escuelas Municipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 6260,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELINA FLORINDA Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO R.U.T. 9.949.876-5 Sucursal ELINA FLORINDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 40 Unidad Barra Cereal Costa Frutos Rojos Yogurt Barra Cereal Costa Frutos Rojos Yogurt $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad Jugo Tipo ADES 200 cc Dif Sabores Jugo Tipo ADES 200 cc Dif Sabores $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 40 Unidad Yogurt Individual Yogurt Individual $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 52121602 Servilletas 15 Unidad Servilletas Blancas Chicas NOVA Servilletas Blancas Chicas NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 32.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.260
TOTAL OC	$ 39.210