1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-845-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para Jardín Rayen Kimun - JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 14768,7 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 20 Unidad Limpiavidrios Virginia con Gatillo 500ML. Limpiavidrios Virginia con Gatillo 500ML. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.140 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad Paños Ultra absorbentes Esponja Multiuso. Paños Ultra absorbentes Esponja Multiuso. $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad Lustramuebles Virginia Lustramuebles Virginia. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad Paños Multiuso Aseo. Paños Multiuso Aseo. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 77.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.769
TOTAL OC	$ 92.499