1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-921-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Vehículo CX CX-41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-16-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 132905 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Piso de Goma Piso de Goma $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30102503 Chapa de hierro 1 Unidad Chapa Puerta Copiloto Chapa Puerta Copiloto $ 86.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500 80111613 Mano de obra temporal 4 Unidad Reparar Caliper Reparar Caliper $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 31163215 Perno estriado 2 Unidad Perno Caliper Perno Caliper $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio Eléctrico Servicio Eléctrico $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Paleabolitos Paleabolitos $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 699.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.905
TOTAL OC	$ 832.405