1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro Ferretería y Construcción. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantenimeinto, SEP, FAEP, JUNJI y Otros. del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Contrato de Suministro de: Materiales, Accesorios e Insumos de Ferretería y Construcción para Unidades Educativas Municipales y DAEM. Materiales, Accesorios e Insumos de Ferretería y Construcción para Unidades Educativas Municipales y DAEM: Postulo de Acuerdo a Bases Administrativas, Técnicas y todos sus Anexos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1