1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-951-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación de fotocopiadora, Esc. F-866 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 45790 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Printer Razón Social LUIS FERNANDO BURBOA QUEZADA R.U.T. 9.465.831-4 Sucursal Digital Printer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101706 Fotoconductores o unidades de imagen 1 Unidad Unidad fotoconductor Ricoh. Unidad fotoconductor Ricoh. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 27112402 Uñetas 1 Unidad Uñetas fusoras. Uñetas fusoras. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 23231301 Rodillo alimentador 1 Unidad Rodillo fusor superior Rodillo fusor superior $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mano de obra fotocopiadora Ricoh Aficio MP 201 S/N: 3028902579 Mano de obra fotocopiadora Ricoh Aficio MP 201 S/N: 3028902579 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 241.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.790
TOTAL OC	$ 286.790