1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-965-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq Insum Ferret para Liceo C-90 Fdo Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantenimiento del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 12809,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad Chapas para puertas polieco Chapas para puertas polieco $ 11.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.220 $ 22.220 39121303 Cajas eléctricas 3 Unidad Caja Eléctrica Plástica Negra Caja Eléctrica Plástica Negra $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 25174403 Paneles de puerta 2 Unidad Puertas Terciado 90 CN Puertas Terciado 90 CN $ 17.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.340 $ 34.340 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad Tubos Fluorescentes 10 Tubos Fluorescentes 10 $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100

Total Neto	$ 67.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.809
TOTAL OC	$ 80.225