1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-990-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios para Escuela Casa de Piedra. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Pro-Retención 2018. del sistema 215.22.01.001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 54625 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELINA FLORINDA Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO R.U.T. 9.949.876-5 Sucursal ELINA FLORINDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 200 Unidad Unidad de Vasos Plásticos Transparentes Unidad de Vasos Plásticos Transparentes $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50202310 Agua mineral 30 Unidad Agua Mineral Tipo Cachantún 1 1/2 Litro. Agua Mineral Tipo Cachantún 1 1/2 Litro. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 150 Unidad Bolsa Picnic: Sandwich Jamón, Jugo, Cereal Bart, Yogurt y Fruta Bolsa Picnic: Sandwich Jamón, Jugo, Cereal Bart, Yogurt y Fruta $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500

Total Neto	$ 287.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.625
TOTAL OC	$ 342.125