1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4858-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna * Impuesto 54723,04 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 150 Botella AGUA MINERAL DE 1/2 LITRO   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 43191501 Teléfonos celulares 2 Unidad CELULAR TIPO TOUCH COMPAÑIA ENTEL   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 43191501 Teléfonos celulares 2 Unidad CELULAR C/CAMARA Y RADIO COMPAÑIA ENTEL   $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 49161505 Balones de fútbol 10 Unidad BALONES DE BABY EQUIVALENTE A PRYME   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 50181901 Pan fresco 80 Unidad COLACIONES FRIAS (1 SANDWISCH QUESO-JAMON, 1 JUGO CAJA INDIVIDUAL, 1 FRUTA Y 1 GALLETA)   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 288.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.723
TOTAL OC	$ 342.739