1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-137-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición material apícola PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-125-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403099 del sistema Smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 47462 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorenzo Hipolito Razón Social COLMENARES LORENZO FLORES VENTURELLI E.I.R.L R.U.T. 76.280.769-6 Sucursal lorenzo Hipolito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101903 Abejas 4 Unidad VERESTOP 10 TIRAS VERESTOP 10 TIRAS $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800 10101903 Abejas 1 Unidad OVEROL CON VELO ESCAFRANDA TALLA XL OVEROL CON VELO ESCAFRANDA TALLA XL $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 10101903 Abejas 3 Unidad TIMOL 1 KG TIMOL 1 KG $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 10101903 Abejas 1 Par GUANTES APÍCOLA DE CUERO CON MANGA DE TELA GUANTES APÍCOLA DE CUERO CON MANGA DE TELA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 249.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.462
TOTAL OC	$ 297.262