1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-240-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-178-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2104004 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 66490,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora y distribuidora monica espinoza m Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ R.U.T. 15.880.475-1 Sucursal comercializadora y distribuidora monica espinoza m Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 80 Unidad BOLSA CEMENTO 25 KILOS BOLSA CEMENTO 25 KILOS $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200 11101712 Aleación ferrosa 45 Unidad FIERRO CONSTRUCCIÓN 10 FIERRO CONSTRUCCIÓN $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.750 $ 114.750

Total Neto	$ 349.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.490
TOTAL OC	$ 416.440