1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-352-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4858-34-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004096 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 9552800,81 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniero Razón Social JIMMY JOSÉ LÓPEZ AZAS R.U.T. 13.517.129-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad MEJORAMIENTO SISTEMA PARTICULAR DE ABASTO DE AGUA ESCUELA CASA DE PIEDRA MEJORAMIENTO SISTEMA PARTICULAR DE ABASTO DE AGUA POTABLE ESCUELA CASA PIEDRA $ 50.277.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.277.899 $ 50.277.899

Total Neto	$ 50.277.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.552.801
TOTAL OC	$ 59.830.700