1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-431-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4858-190-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-190-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 487726,2 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HERRAMIENTAS, DE ACUERDO A ANEXO ADKJUNTO.   $ 524.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.820 $ 524.820 39121203 Conductos eléctricos 1 Unidad materiales electricos, en formato anexo.   $ 2.042.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.160 $ 2.042.160

Total Neto	$ 2.566.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.726
TOTAL OC	$ 3.054.706