1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-488-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS POR CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 99101,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 26 Caja 1 T CAFE $ 842, 3 K AZUCAR $ 470, 2 K ARROZ $ 702, 1 PQTE. CABELLOS ANGEL $ 435, 3 P. TALLARINES Nº 77 $ 435, 3 SALSA 200 CC $ 213, 1 K SAL $ 270, 2 L. ACEITE $ 842, 1 PASTA DENTAL $ 350, 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO $ 200, 1 DETERGENTE $ 672, 1 JABON TOCADOR $ 600, 5 K HARINA $ 560, 1 K LECHE INSTANTANEA $ 3780, 1 K POROTOS $ 1300 Y 3 T. JUREL 320 GR. $ 590   $ 20.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.586 $ 521.586

Total Neto	$ 521.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.101
TOTAL OC	$ 620.687