1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4858-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE TRATA DE CONTRATO SUMINISTROS POR LO QUE AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO SE ESTABLECE LA FORMA DE PAGO. Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL R.U.T. 76.624.284-7 Sucursal COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad CONTRARO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA.en formato adjunto se indica la nomina para ofertar por productos unitarios.- FLOYMAR EIRL postula a la totalidad de lo solicitado. Productos de marcas conocidas y de buena calidad. Entrega en 3 días hábiles puesto en bodega municipal sin cargo de flete para el comprador. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

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