1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-532-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA CANASTAS CASOS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-33-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 320720 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO Y FERRETERIA LOS PEREZ Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal SUPERMERCADO Y FERRETERIA LOS PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Caja 1 T CAFE, 3 K AZUCAR, 2 K ARROZ, 2 PQ. CABELLOS ANGEL, 3 PQ. TALLARINES 77, 3 SALSA TOMATE, 1K SAL , 2 L ACEITE, 1 PASTA DENTAL, 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 5O M, 1 DETERGENTE 400 G, 1 JBON TOCADOR, 5 K HARINA DE 1 K, 1 LECHE INST. DE 800 G, 1 K POROTOS Y 3 T JUREL 425 GRS   $ 21.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.000 $ 1.688.000

Total Neto	$ 1.688.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.720
TOTAL OC	$ 2.008.720