1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-610-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS DE SUPERMERCADO VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-33-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 103170 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO Y FERRETERIA LOS PEREZ Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal SUPERMERCADO Y FERRETERIA LOS PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Caja 1 CAFE 170 GRS, 1 K ARROZ, FIDEOS CABELO ANGEL 450 GRS, 2 PAQ. TALLARINES Nº77 450 GRS, 3 PAQ. FIDEOS 450 GR, 5 SALSA TOMATE 200 GRS, 5 ACEITE COCINA 1LT ORIGEN VEGETAL, 1 PASTA DENTAL 130 GRS, 4 PAPEL HIGIENICO BLANCO DE 50 MTS, 3 DETERGENTE EN POLVO 400 GRS, 1 JABON TOCADOR 90 GRS, 4 BOLSA HARINA 1K, 2 T JUREN DE 425 GRS,   $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.000 $ 543.000

Total Neto	$ 543.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.170
TOTAL OC	$ 646.170