1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-867-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA, AÑO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-154-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación AVENIDA COSTANERA N°080 Comuna Tirúa Impuesto 35264,76 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COSTANERA N°080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LTDA. Razón Social FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA R.U.T. 77.033.251-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 12 Unidad BARRE HOJAS METÁLICOS BARRE HOJAS METÁLICOS $ 5.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.224 $ 64.224 24101501 Carretillas 6 Unidad RUEDAS DE CARRETILLA COMPLETA RUEDAS DE CARRETILLA COMPLETA $ 20.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.380 $ 121.380

Total Neto	$ 185.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.265
TOTAL OC	$ 220.869