1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-936-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO CAJAS DE ALIMENTO, AÑO 2023, PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4858-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua Comuna Tirúa Impuesto 261316,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA R.U.T. 76.104.415-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Caja 50 cajas de alimentos,con las cantidades y productos de la oferta económica adjunta 50 cajas de alimentos, con las cantidades y productos de la oferta económica adjunta $ 27.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.350 $ 1.375.350

Total Neto	$ 1.375.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.316
TOTAL OC	$ 1.636.666