1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4861-160-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra PATIO NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 15761,64 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constucciones elco Razón Social PATRICIA PILAR GARRIDO OLIVARES R.U.T. 15.083.104-0 Sucursal constucciones elco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 8 Unidad     $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.256 49171602 Bolsas de arena 3 Metro Cúbico ARENA DE RIO. ARENA DE RIO. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 11111611 Grava 2 Metro Cúbico GRAVA MEDIANA. GRAVA MEDIANA. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 82.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.762
TOTAL OC	$ 98.718