1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4861-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS SEGÚN COTIZACIÓN compra ágil: 4861-27-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO Comuna Talcahuano Impuesto 97765,45 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad PINTURAS DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO Y CONFORME A COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL NRO. 4861-27-COT25. PINTURAS DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO Y CONFORME A COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL NRO. 4861-27-COT25. $ 514.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.555 $ 514.555

Total Neto	$ 514.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.765
TOTAL OC	$ 612.320