1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4861-375-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTAL 4071. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 4231,09195 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moises1 Razón Social MARTINA DEL CARMEN MATAMALA ALBURQUENQUE R.U.T. 8.941.821-6 Sucursal moises1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad BARNIZ TRANSPARENTE. BARNIZ TRANSPARENTE. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 27111907 Cepillos de alambre 4 Unidad CEPILLOS DE COPA DE 7". CEPILLOS DE COPA DE 7". $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765

Total Neto	$ 22.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.231
TOTAL OC	$ 26.500