1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4861-38-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS 2022 (II) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema cgu + plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 126180,71 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS HH-2110589 / HH-2110595 / HH-2588689 POR EL CONSUMO ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2022. SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS HH-2110589 / HH-2110595 / HH-2588689, POR EL CONSUMO ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2022. $ 664.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.109 $ 664.109

Total Neto	$ 664.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.181
TOTAL OC	$ 790.290