1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4861-5-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001.000 del sistema cgu + plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO Comuna Talcahuano Impuesto 186008,48 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL HAREM Razón Social JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES R.U.T. 12.381.866-0 Sucursal EL HAREM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN ANEXO C. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN ANEXO C. $ 978.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.992 $ 978.992

Total Neto	$ 978.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.008
TOTAL OC	$ 1.165.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.381.866-0 Ver adjunto