1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4861-77-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VAGONETA 0.5 TONELADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 78235,35 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mechsol Razón Social MECHSOL Limitada R.U.T. 76.198.718-6 Sucursal Mechsol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101706 Troles o vagonetas 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VAGONETA DE 0.5 TONELADA, SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1860-1, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2019. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VAGONETA DE 0.5 TONELADA, SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1860-1, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2019. $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765

Total Neto	$ 411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.235
TOTAL OC	$ 490.000