1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4862-39-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS R.U.T. 61.978.480-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4206000023752542202001000 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS R.U.T. 61.978.480-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 10800 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 2239-9-LP13 Prendas de deporte de hombre 4   (1164431 )BUZO PARA EL AGUA ALASKA PU-PVC IMPERMEABLE VERDE TALLA XL UNIDAD 1190514 (1164431) BUZO PARA EL AGUA ALASKA PU-PVC IMPERMEABLE VERDE TALLA XL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 1.160
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.800
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.640