1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4862-48-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS R.U.T. 61.978.480-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420600001125DX2204012 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS R.U.T. 61.978.480-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 8094 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 6   (1581086 )ANTEOJO SEGURIDAD 3M VIRTUA CCS TRANSPARENTE UNIDAD 1582984 (1581086) ANTEOJO SEGURIDAD 3M VIRTUA CCS TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600

Total Neto	$ 42.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.094
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.694