1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4863-69-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA USUARIOS DEL ALBERGUE PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.033 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRO GALAZ Razón Social SANDRO RODRIGO GALAZ AROCA R.U.T. 10.393.542-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRO GALAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1960 Unidad no definida   DESAYUNOS PARA USUARIOS DEL RUTA SOCIAL 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.312.000 $ 4.312.000 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1960 Unidad no definida   CENAS PARA USUARIOS DEL RUTA SOCIAL 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.212.800 $ 7.212.800

Total Neto	$ 11.524.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.524.800

Justificación de exención de impuesto